D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI AA.GG.LL.AA. E DEMOGRAFIA E CIMITERI

                                                                                        NR. 31

                                                                                       DEL 12-02-2014

       Impegno
        Prenotazione d’impegno
        Impegno e liquidazione
        Liquidazione
        Altro

OGGETTO: Impegno di spesa per acquisto n. 5 apparecchi telefonici VOIP

Trasmessa a:  	Attestazione e
data di ricevimento	
       Sindaco		
       Assessore		
       Servizio AA.GG.LL.AA. – Demografia e Cimiteri		
       Servizio Gestione Finanziaria e Tributi		
       Servizio LL.PP. e Tecnico/Manutentivo		
       Servizio Controlli Ambientali		
       Servizi Interventi alle Persone e Biblioteca/Sociale e Cultura		
       Servizio Pianificazione Territoriale		
       Ufficio Polizia Municipale		
       Capigruppo		

Il Responsabile di Servizio
(Dott.ssa BARBARA CERAGIOLI)

Comune di Porcari – Prov. di Lucca

Servizio Affari Generali, Legali ed Amministrativi

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Barbara Ceragioli

Vista la determinazione n. 130 del 4/12/2008 avente ad oggetto “Sostituzione sistema telefonico con uno nuovo in tecnologia VOIP – Impegno di spesa” con la quale si provvedeva ad acquistare dalla ditta Net Results Srl, azienda spin-off dell’Università di Pisa presso il Polo Tecnologico di Navacchio, il nuovo  centralino con le caratteristiche richieste;

Vista la necessità di dotare di apparecchio telefonico postazioni che prima non ne erano provviste o sostituire apparecchi che nel frattempo si sono guastati;

Ritenuto, quindi, di dover acquistare altri cinque apparecchi telefonici VOIP;

Ritenuto necessario procedere anche all’estensione di garanzia per anni 3;

Vista l’offerta della ditta NetResults Srl, prot. n. 1368 del 22/01/2014, per una spesa totale di Euro 324,50 + IVA al 22%  per un totale di Euro 395,89 IVA inclusa che comprende anche l’installazione, la configurazione e il collaudo dei 5 telefoni;

Vista la spesa congrua;

Vista l’urgenza;

Dato atto che il Lotto CIG relativo alla presente richiesta di fornitura è: ZA90DCCF6A;

Visti:
	il D. Lgs. n. 267/2000;
	il vigente Statuto Comunale;
	Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
	il vigente Regolamento sulle Spese in economia e ss. ii. e mm.;
	la nomina sindacale n. 4 del 31/12/2013;
	Visto l’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l’art. 147 bis del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012;

Dato atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio Art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 – Amministrazione Trasparente;

Preso atto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria, emesso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. 267/2000 che si allega al presente provvedimento;

determina

di acquistare per i motivi di cui alle premesse dalla ditta NetResult Srl, azienda spin-off dell’Università di Pisa presso il Polo Tecnologico di Navacchio, il materiale di cui all’offerta n. prot. n. 1368/2014 per una spesa totale di Euro 395,89 (IVA compresa);

1.	di impegnare la somma di Euro 395,89 (IVA inclusa) sul Cap. 9392/1 “Spese per acquisto beni e conferimento incarichi relativi al sistema informatico comunale finanziato con OO.UU.” dei RR.PP. anno 2013 applicati al bilancio provvisorio corrente esercizio ove esiste sufficiente disponibilità – Imp. 1105 - (Centro di Costo 1.0.0.4 – codice SIOPE 2506 – anno di competenza economica della spesa 2014);

2.	disporre che il pagamento di cui trattasi avverrà dietro presentazione di regolare fattura.

								     Il Responsabile di Servizio
							                 (Dott.ssa Barbara Ceragioli)

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Vista la nomina sindacale n. 6 del 31/12/2013;
Visto l’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000;
VISTO: per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria della stessa pari a Euro 395,89 da imputarsi sul Cap. 9392/1 “Spese per acquisto beni e conferimento incarichi relativi al sistema informatico comunale finanziato con OO.UU.” dei RR.PP. anno 2013 applicati al bilancio corrente esercizio ove esiste sufficiente disponibilità. 

Imp. 1105 – Sub Imp. _________

Porcari, _____________

	  Il Responsabile dei Servizi Finanziari
		         (Rag. Giuliana Lera)