D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI AA.GG.LL.AA. E DEMOGRAFIA E CIMITERI

                                                                                        NR. 47

                                                                                       DEL 04-03-2014

       Impegno
        Prenotazione d’impegno
        Impegno e liquidazione
        Liquidazione
        Altro

OGGETTO: Affidamento servizio di recupero atti protocollo alla ditta Halley Informatica Srl

Trasmessa a:  	Attestazione e
data di ricevimento	
       Sindaco		
       Assessore		
       Servizio AA.GG.LL.AA. – Demografia e Cimiteri		
       Servizio Gestione Finanziaria e Tributi		
       Servizio LL.PP. e Tecnico/Manutentivo		
       Servizio Controlli Ambientali		
       Servizi Interventi alle Persone e Biblioteca/Sociale e Cultura		
       Servizio Pianificazione Territoriale		
       Ufficio Polizia Municipale		
       Capigruppo		

Il Responsabile di Servizio
(Dott.ssa BARBARA CERAGIOLI)

Comune di Porcari – Prov. di Lucca

Servizio Affari Generali, Legali ed Amministrativi

Il Responsabile di Servizio
Dott.ssa Barbara Ceragioli

Vista la deliberazione di Giunta Comunale n. 114 del 10/08/2011 con la quale si stabiliva di procedere nel percorso di modernizzazione e semplificazione delle procedure del Comune di Porcari affidando alla ditta Halley Informatica Srl la fornitura dei programmi relativi alle procedure di contabilità finanziaria, gestione del personale/gestione stipendi e rilevazione presenze;

Dato atto che, è necessario, provvedere all’affidamento alla ditta Halley Informatica Srl il servizio di recupero degli atti di protocollo relativi agli anni dal 2000 al 2010;

Vista l’offerta prot. n. 3699 del 3 marzo 2014 per un importo di Euro 1.500,00 + IVA al 22% per un totale di Euro 1.830,00;

Rilevato, quindi, di dover impegnare la somma di Euro 1.830,00 IVA compresa come segue:
	per euro 437,26 al cap. 9392/1 “Spese per acquisto beni e conferimento incarichi relativi al sistema informatico comunale finanziato con OO.UU.” dei RR.PP. anno 2010 applicati al bilancio provvisorio corrente esercizio ove esiste sufficiente disponibilità – Imp. 1689;
	per euro 1.392,74 al cap. 9392/1 Spese per acquisto beni e conferimento incarichi relativi al sistema informatico comunale finanziato con OO.UU.” dei RR.PP. anno 2013 applicati al bilancio provvisorio corrente esercizio ove esiste sufficiente disponibilità – Imp. 1105;

Dato atto che il Codice CIG relativo ai suddetti servizi è: Z190E1ECBF;

Visti:
•	Il D. Lgs. n. 267/2000;
•	Il vigente Statuto Comunale;
•	Il vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
•	Il vigente Regolamento sulle spese in economica e ss. ii. ed mm.;
•	La nomina sindacale n. 4 del 31/12/2013;
•	L’art. 3 del D.L. n. 174/2012;

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l’art. 147 bis del TUEL (D. Lgs. n. 267/2000) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012;

Dato atto che sarà effettuata la dovuta pubblicazione nell’apposito spazio “Art. 37 del D. Lgs. n. 33/2013 – Amministrazione Trasparente;

Preso atto del visto di regolarità contabile attestante la copertura finanziaria emesso dal Responsabile del Servizio Finanziario, ai sensi dell’art. 151, comma 4, del D. Lgs. n. 267/2000 che si allega al presente provvedimento;

determina

di affidare, per i motivi di cui alle premesse, alla ditta Halley Informatica Srl – Via Circonvallazione, 131 – 62024 Matelica (MC) – P.I. 00384350435, il servizio di recupero degli atti di protocollo per un totale di Euro 1.830,00 IVA inclusa come da offerta prot. n. 3699/2014;

di impegnare la suddetta somma di Euro 1.830,00 come segue:
	per euro 437,26 al cap. 9392/1 “Spese per acquisto beni e conferimento incarichi relativi al sistema informatico comunale finanziato con OO.UU.” dei RR.PP. anno 2010 applicati al bilancio provvisorio corrente esercizio ove esiste sufficiente disponibilità – Imp. 1689 (Centro di Costo 1.0.0.4 – codice SIOPE 2506 – anno di competenza economica della spesa 2014);
	per euro 1.392,74 al cap. 9392/1 Spese per acquisto beni e conferimento incarichi relativi al sistema informatico comunale finanziato con OO.UU.” dei RR.PP. anno 2013 applicati al bilancio provvisorio corrente esercizio ove esiste sufficiente disponibilità – Imp. 1105 (Centro di Costo 1.0.0.4 – codice SIOPE 2506 – anno di competenza economica della spesa 2014);

disporre che il pagamento di cui trattasi avverrà dietro presentazione di regolare fattura.

								   Il Responsabile di Servizio
							               (Dott.ssa Barbara Ceragioli)

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Vista la nomina sindacale n. 6 del 31/12/2013;
Visto l’art. 151, comma 4, D. Lgs. 267/2000;
VISTO: per la regolarità contabile ed attestazione della copertura finanziaria della stessa pari a Euro 1.830,00 come segue:
	per euro 437,26 al cap. 9392/1 “Spese per acquisto beni e conferimento incarichi relativi al sistema informatico comunale finanziato con OO.UU.” dei RR.PP. anno 2010 applicati al bilancio provvisorio corrente esercizio ove esiste sufficiente disponibilità – Imp. 1689 – Sub Imp. ________;
	per euro 1.392,74 al cap. 9392/1 Spese per acquisto beni e conferimento incarichi relativi al sistema informatico comunale finanziato con OO.UU.” dei RR.PP. anno 2013 applicati al bilancio provvisorio corrente esercizio ove esiste sufficiente disponibilità – Imp. 1105 – Sub Imp. _________;

Porcari, _____________

	Il Responsabile del Servizio Finanziario 
		         (Rag. Giuliana Lera)