D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA ECONOMATO E TRIBUTI

                                                                                        NR. 15

                                                                                       DEL 11-02-2014

       Impegno
        Prenotazione d’impegno
        Impegno e liquidazione
        Liquidazione
        Altro

OGGETTO: ACQUISTO BUSTE SUL MERCATO ELETTRONICO

Trasmessa a:  	Attestazione e
data di ricevimento	
       Sindaco		
       Assessore		
       Servizio AA.GG.LL.AA. – Demografia e Cimiteri		
       Servizio Gestione Finanziaria e Tributi		
       Servizio LL.PP. e Tecnico/Manutentivo		
       Servizio Controlli Ambientali		
       Servizi Interventi alle Persone e Biblioteca/Sociale e Cultura		
       Servizio Pianificazione Territoriale		
       Ufficio Polizia Municipale		
       Capigruppo		

Il Responsabile di Servizio
(Rag. GIULIANA LERA)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che si rende necessario provvedere, urgentemente,  all’ acquisto di buste di vari formati, essendo ormai finite le scorte di magazzino, al fine di non pregiudicare l’operato dei vari servizi comunali e nei quantitativi sotto riportati:

TIPO BUSTA	quantità	
BUSTE A SACCO BIANCHE INTESTATE E CON STEMMA F.TO CM. 23X33	1.000	
BUSTE BIANCHE F.TO AMERICANO CM. 11X23 INTESTATE E CON STEMMA	3.000	
BUSTE GIALLE F.TO CM. 12X18 INTESTATE E CON STEMMA	2.000	
BUSTE A SACCO BIANCHE INTESTATE E CON STEMMA F.TO CM. 16X23	1.000	

DATO ATTO  che nono sono attive convenzioni Consip di cui all’ art. 26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RITENUTO, pertanto,   di dover attingere al mercato elettronico in assenza di convenzioni Consip così come disciplinato dalla Legge n. 135/12;

ESAMINATE le varie proposte presenti sul MEPA per il tipo di stampati di cui è necessario effettuare l’ acquisto e atteso di acquistare gli articoli di che trattasi dalla ditta Maggioli SpA come dalle schede che si allegano al presente atto a formarne parte integrante e sostanziale;

DATO ATTO che il valore  della fornitura è pari ad euro 518.50 + I.V.A. 22%, per complessivi euro 632.57;

CONSTATATO che:
•	la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento comunale per l’ acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 20.02.2012,  in conformità al D.P.R. n. 207/2010;
•	il valore contrattuale non supera la soglia stabilita, per gli affidamenti diretti, dal regolamento suddetto;

RITENUTO, pertanto,  di procedere all’ acquisizione diretta sul MEPA, affidando la fornitura alla ditta “Maggioli SpA” con sede in via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Rom. (RN), ai sensi dell’ art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, in base al quale per l’acquisizione in economia di forniture e  servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro  è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

VISTO l’art. 3 del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori ed acquisizione forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2012, esecutiva, che prevede, nel rispetto del D.Lgs. suddetto, che per i servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, si può procedere mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

DATO ATTO che, il CIG relativo alla  seguente fornitura è ZEC0DC9DD2 e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la Ditta Maggioli SpA è tenuta a trasmettere a questo Ente  una comunicazione, ai sensi dell’ art. 3 della legge 136/2010,  con l’ indicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’ affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

DATO ATTO  che il presente provvedimento è formulato in linea con l’ art. 147 bis del TUEL (D. Lgs. n.267/2000) come introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012;

Considerato che l’impegno assunto con la presente determina rispetta i limiti imposti dall’art. 163  comma 1 del D. Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dato che il totale delle spese assunte sugli interventi 1010202/1010602/1010702/1030102/1050102/1100402 non e’ superiore a due dodicesimi del 70% delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, cosi’ come disposto con deliberazione della G.C. n. 3 dell’08/01/2014 “assegnazione provvisoria del PEG 2014”; 

VISTI:

-	Il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 200  - Testo Unico delle Autonomie Locali;
-	Il Vigente Statuto Comunale;
-	Il vigente Regolamento di Contabilità;
-	Il Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-	La nomina sindacale n.6 del 31/12/2013;
-	L’art. 3 del  D.L. 174/2012;

                                                                   DETERMINA

1)	Di affidare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati integralmente, alla ditta “Maggioli SpA” con sede in via del Carpino, 8 – 47822 Santarcangelo di Rom. (RN) la fornitura di buste di vari formati come descritto in premessa, per un costo complessivo di euro 632.57 (euro 518.50 +  IVA 22%;

2)	Di imputare la spesa complessiva di euro 632.57  come segue: 
-	per euro 100.00  al cap.770/3 “Ufficio Tecnico: cancelleria, stampati…” CENTRO DI COSTO 4001 SIOPE 1210;
-	per euro 100.00 al cap. 3760/2 “Biblioteca: cancelleria, stampati…” CENTRO DI COSTO 2002 SIOPE 1210;
-	per euro 100.00 al cap. 940.1 “Anagrafe:  cancelleria, stampati”; CENTRO DI COSTO 1005 SIOPE 1210;
-	per euro 100.00 sul cap. 325/0 “Segreteria: cancelleria, stampati,…”; CENTRO DI COSTO 1102 SIOPE 1210;
-	per euro 132.57 sul cap. 6923/0 “Servizi sociali: stampati, cancelleria,…” CENTRO DI COSTO 2206 SIOPE 1210;
-	per euro 100.00 sul cap. 2160/0 “Polizia Municipale: cancelleria, stampati…” CENTRO DI COSTO 3001 SIOPE 1210

3)	Di dare atto che:

-	il CIG relativo al seguente affidamento è ZEC0DC9DD2 che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la Ditta Maggioli SpA è tenuta a trasmettere a questo Ente  una comunicazione, ai sensi dell’ art. 3 della legge 136/2010,  con l’ indicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’ affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

-	alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura, riportante il numero C.I.G.  suddetto e debitamente  vistata, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta Maggioli SpA;

Porcari,  11/02/2014				        Il Responsabile
                  Servizio Finanziario
                  (Rag. Giuliana Lera)

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Visto ai sensi art. 151 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000 Testo Unico delle Autonomie Locali per la regolarità’ contabile ed attestazione della copertura finanziaria della stessa pari a € 632.57 con imputazione come segue:
-	per euro 100.00  al cap.770/3 “Ufficio Tecnico: cancelleria, stampati…”IMP. 282
-	per euro 100.00 al cap. 3760/2 “Biblioteca: cancelleria, stampati…” IMP. 283
-	per euro 100.00 al cap. 4290/80 “Urbanistica:  cancelleria, stampati”; IMP. 284
-	per euro 100.00 sul cap. 325/0 “Segreteria: cancelleria, stampati,…”; IMP. 285
-	per euro 100.00 sul cap. 6923/0 “Servizi sociali: stampati, cancelleria,…” IMP. 286
-	per euro 132.57 sul cap. 2160/0 “Polizia Municipale: cancelleria, stampati…” IMP. 287

-	Porcari, li 11/02/2014                                          

Il Responsabile Servizi Finanziari
                                                                                  	           Rag. Giuliana Lera