D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

                                                                                        NR. 35

                                                                                       DEL 31-03-2014

       Impegno
        Prenotazione d’impegno
        Impegno e liquidazione
        Liquidazione
        Altro

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER ACQUISTO IRRIGATORI ED ALTRO MATERIALE IDRAULICO PER MANUTENZIONE AREE A V ERDE PUBBLICO

Trasmessa a:  	Attestazione e
data di ricevimento	
       Sindaco		
       Assessore		
       Servizio AA.GG.LL.AA. – Demografia e Cimiteri		
       Servizio Gestione Finanziaria e Tributi		
       Servizio LL.PP. e Tecnico/Manutentivo		
       Servizio Controlli Ambientali		
       Servizi Interventi alle Persone e Biblioteca/Sociale e Cultura		
       Servizio Pianificazione Territoriale		
       Ufficio Polizia Municipale		
       Capigruppo		

Il Responsabile di Servizio
(Ing. FULVIO D'ANGELO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Considerato che, a seguito di ispezione sui vari impianti di irrigazione a corredo del verde pubblico da parte del dipendente Tonelli Sergio quale addetto alla manutenzione, ha rilevato  la necessità di sostituire diversi irrigatori ed un programmatore a due stazioni a corredo della rotonda situata in Via G.Puccini-Via Stazione;

Atteso che è stata effettuata una ricerca sul  MEPA,  al fine di reperire il materiale per irrigazione di cui trattasi e che la stessa non ha prodotti risultati; (vedi stampati allegati alla presente determina);

 Considerato di dover iniziare a programmare le innaffiature delle aree a verde dislocate sul territorio comunale, sostituendo gli irrigatori e la centralina  degli impianti di irrigazione di cui trattasi,  in sostituzione di quelli esistenti;

Interpellata a tal proposito la ditta A.GUASTAPAGLIA L’IRRIGAZIONE,  con sede in Pescia, Via Francesca, 43; P.I.:. 01736870476, ditta di fiducia e specializzata del settore, la stessa si è dichiarata immediatamente disponibile alla fornitura  del seguente materiale:
•	n.1Programmatore a batteria a 2 stazioni IP68;
•	n.40 irrigatori dinamici a turbina mod. K2;
•	n.1° Irrigatori dinamici a turbina mod. Mini
•	N.3 Elettrovalvole pvc d,1” con bobina 9 V;
•	Per un importo pari ad €. 982,05 oltre ad €. 216,05 per  IVA (22%), per un importo complessivo di €. 1.198,10;
•	
Atteso che l’importo stimato della spesa risulta inferiore ai €. 40.000,00  e che quindi, ai sensi  del combinato disposto dell’art. 125 comma 8  D.lgs  163/2006 e  dell’art. 5  punto 10,(forniture in economia),  del vigente Regolamento per l’esecuzione delle forniture e dei Servizi in economia, approvato con delibera di CC n. 4 del 20/02/2012, il Responsabile del procedimento, attesa l’urgenza ed indifferibilità degli interventi di cui trattasi, procederà mediante l’affidamento diretto dei lavori cui trattasi;

Dato atto che, il CIG relativo al seguente lavoro è:ZB50EAB5D4 e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la ditta Saga è tenuta a trasmettere a questo ente una comunicazione ai sensi dell’art. 3 della legge 136/2010, con l’indicazione dei dati identificativi del cc dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’affidamento del servizio di cui alla presente determina e, con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione si assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

Dato atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell’Ente nella sezione “amministrazione trasparente” – sezione rubricata “art. 37, c.1 D.L.gs. 33/2013”.;

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l’ART. 147 BIS del Tuel (d.Lgs n. 267/00) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213 del 07.12.13; 

Visto il vigente Regolamento per l’esecuzione delle forniture e dei Servizi in economia, approvato con delibera di CC. N. 4 del 20.02.2012;

Visto il regolamento comunale dei contratti   e del regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;

Visto il Decreto n 9 del 31/12/2013 di nomina sindacale;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva  approvato con deliberazione di G.C. n. 312 del 14.06.1997 e successive modificazioni;
Visto il D.Lgs 267/00;

Vista la deliberazione della G.C. n.3 del 08/12/2014, di assegnazione provvisoria del PEG per l’anno 2014;

Visto l’art. 163 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e rilevato che si tratta di spesa non suscettibile di ripartizione in dodicesimi in quanto derivante da riparazione di impianti di irrigazione urgente e indifferibile, a salvaguardia el verde pubblico;

DETERMINA

1.	Approvare il preventivo di spesa  di €. 982,05 oltre ad €. 216,05 per  IVA (22%),
2.	Assumere l’impegno di spesa pari ad di €. 982,05 oltre ad €. 216,05 per  IVA (22%), per un importo complessivo di €. 1.198,10, sul CAP. 6350/0 “ Parchi e Giardini: Man. Ord.- Acquisto Beni
3.	Affidare alla ditta A.Guastapaglia L’irrigazione s.r.l. ,  con sede in Pescia, Via Francesca, 43; P.I.:., la fornitura  del seguente materiale pe irrigazione:
•	n.1Programmatore a batteria a 2 stazioni IP68;
•	n.40 irrigatori dinamici a turbina mod. K2;
•	n.1° Irrigatori dinamici a turbina mod. Mini
•	N.3 Elettrovalvole pvc d,1” con bobina 9 V;
4.	dare atto che il n° CIG attribuito alla presente è : ZB50EAB5D4;
5.	 Disporre che il pagamento avvenga, mediante atto di liquidazione dietro emissione di regolare fattura, come previsto dal regolamento comunale di contabilità, debitamente vistata dal responsabile del Servizio LL.PP.;

                                                                                Il Responsabile del Servizio LL.PP. 
                                                                                                   (Ing. Fulvio D’Angelo)

  

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

•	Visto: per la regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del  D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, della spesa  di €. 982,05 oltre ad €. 216,05 per  IVA (22%), per un importo complessivo di €. 1.198,10, sul CAP. 6350/0 “ Parchi e Giardini: Man. Ord.- Acquisto Beni”.;

Centro di Costo: 4.0.0.2 – Codice SIOPE:1212

 Imp.n. _________

Porcari;

                                                                     Il Responsabile dei Servizio Finanziario                                               
                                                                                                                (Rag. Giuliana Lera)