D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

                                                                                        NR. 17

                                                                                       DEL 14-02-2014

       Impegno
        Prenotazione d’impegno
        Impegno e liquidazione
        Liquidazione
        Altro

OGGETTO: IMPEGNO DI SPESA PER SPESE DI FUNZIONAMENTO UFFICIO TECNICO COMUNALE ED ACQUISTO BENI - ANTICIPO ALL'ECONOMO - ANNO 2014.

Trasmessa a:  	Attestazione e
data di ricevimento	
       Sindaco		
       Assessore		
       Servizio AA.GG.LL.AA. – Demografia e Cimiteri		
       Servizio Gestione Finanziaria e Tributi		
       Servizio LL.PP. e Tecnico/Manutentivo		
       Servizio Controlli Ambientali		
       Servizi Interventi alle Persone e Biblioteca/Sociale e Cultura		
       Servizio Pianificazione Territoriale		
       Ufficio Polizia Municipale		
       Capigruppo		

Il Responsabile di Servizio
(Ing. FULVIO D'ANGELO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

Considerato di dover impegnare le somme necessarie per le spese di funzionamento dell’Ufficio Tecnico Comunale quali visure, eliocopie, fotografie, libri e pubblicazioni tecniche, programmi di calcolo/computo/stima lavori, bolli, diritti ed acquisto altri beni di consumo di utilizzo corrente o per risolvere problemi urgenti;

Considerato che:
1.	per l’erogazione dei servizi e delle forniture sopradette verranno utilizzate le ditte iscritte all’allegato albo delle ditte di fiducia, approvato con Determinazione del Servizio AA.GG.LL.AA.n. 40 del 28.03.2009, ed altre ditte locali qualora le precedenti non siano in grado di espletare la fornitura;
2.	che per garantire la continuità dei servizi manutentivi si stima necessario assumere i seguenti impegni di spesa per l’anno 2013 secondo il seguente prospetto:
•	Cap.765/0  “ Ufficio Tecnico - Spese funzionamento - Servizi ”..			€	1.500,00;
•	Cap. 764/0 “ Ufficio Tecnico - acquisto beni” …………………				€	1.500,00

Considerato di dover impegnare per le spese di funzionamento dell’Ufficio Tecnico Comunale quali visure, eliocopie, fotografie, bolli, diritti ed acquisto altri beni di utilizzo corrente, nelle more dell’approvazione del bilancio 2013, pertanto le seguenti cifre conformi al PEG provvisorio 2012, sui seguenti capitoli:
•	Cap.765/0  “ Ufficio Tecnico - Spese funzionamento - Servizi ”..				€	252,00;
•	Cap. 764/0 “ Ufficio Tecnico - acquisto beni” …………………				€	175,00

Considerato che gli impegni assunti con la presente determina rispettano i limiti imposti dall’art. 163, c. 1 del D.Lgs267/2000, dato che il totale delle spese assunte sui vari interventi non sono superiori ad 1/12  del 70% delle somme previste nell’ultimo bilancio approvato, così come disposto con deliberazione di G.C. n. 3/2014 “assegnazione provvisoria del PEG 2014”;

Visto il vigente regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia
Visto il regolamento comunale dei contratti;
Visto il regolamento di contabilità;
Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;
Visto la nomina Sindacale di nomina n. 9 del 31.12.2013;	
Visto il Regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva;
Visto la legge 142/90, l’art. 6 della legge 241/90 e l’art. 6 legge 127/97

DETERMINA

1.	di impegnare, nelle more dell’approvazione del Bilancio 2014, ai sensi del vigente regolamento per l’acquisizione di forniture e servizi in economia, le somme elencate nel seguente prospetto ai capitoli di bilancio 2014, onde assicurare una celere effettuazione delle le spese di funzionamento dell’Ufficio Tecnico Comunale quali visure, eliocopie, fotografie, libri e pubblicazioni tecniche, programmi di calcolo/computo/stima lavori, bolli, diritti ed acquisto altri beni di consumo di utilizzo corrente o per risolvere problemi urgenti:
□	Cap.765/0  “ Ufficio Tecnico - Spese funzionamento - Servizi ”..			€	252,00;
□	Cap. 764/0 “ Ufficio Tecnico - acquisto beni” …………………			€	175,00

2.	Incaricare il Responsabile del Servizio Finanziario di assegnare all’Economo Comunale una anticipazione da emettere sull’apposito fondo stanziato in bilancio alle partite di giro, per un importo di € Euro 427,00 per provvedere al pagamento immediato delle spese urgenti e minute per le forniture di cui trattasi;

3.	dare atto che alla stima dell’ammontare delle somme impegnate a carico dei singoli capitoli, si e’ pervenuti sulla scorta delle considerazioni dell’ammontare delle spese sostenute ad analogo titolo nel decorso esercizio, riservandosi di effettuare le opportune integrazioni a seguito dell’approvazione del bilancio 2014;

4.	Incaricare l’istruttore tecnico Renato Bechini, in via continuativa, e l’istruttore tecnico Simona Valentini, in via sostitutiva :
•	della registrazione, contabilizzazione e predisposizione degli atti di liquidazione degli acquisti a pronta consegna sui capitoli di rispettiva competenza;
•	dell’emissione, registrazione e contabilizzazione delle richieste di “anticipazione all’Economo” a mezzo dell’apposito“Modello per spese/anticipazioni/rimborsi economali” per gli acquisti di materiali non reperibili presso i fornitori iscritti all’Albo;

5. 	Dare atto che il visto del “buono d’ordine” o del “Modello per spese/anticipazioni/rimborsi economali”, da parte del sopradetto dipendente incaricato costituisce attestazione di congruità e convenienza sulla fornitura in causa.

                                                          Il Responsabile del Serv. LL.PP. e Tecnico Manutentivo
                                                                                  Ing. Fulvio D’Angelo

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Il Responsabile dei Servizi Finanziari

Visto: il D.lgs. 18/08/00 n. 267;
Attesta ai sensi dell’art. 151 comma 4 del D.lgs. 18/08/00 n° 267, la regolarità contabile e la copertura finanziaria della spesa di Euro 427,00, cosi ripartite:
•	Cap.765/0  “ Ufficio Tecnico - Spese funzionamento - Servizi ”.per € 	252,00		Imp. n.   

•	Cap. 764/0 “ Ufficio Tecnico - acquisto beni” …………………per €	175,00		Imp. n.               

 Porcari ,                                                                        Il Responsabile dei Servizi Finanziari
                                                                                                    Rag. Giuliana Lera