D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

                                                                                        NR. 27

                                                                                       DEL 04-03-2014

       Impegno
        Prenotazione d’impegno
        Impegno e liquidazione
        Liquidazione
        Altro

OGGETTO: ACQUISTO RETE ANTIPALLONE A CORREDO DELL'IMPIANTO SPORTIVO CALCISTICO DI VIA BOCCAIONE.

Trasmessa a:  	Attestazione e
data di ricevimento	
       Sindaco		
       Assessore		
       Servizio AA.GG.LL.AA. – Demografia e Cimiteri		
       Servizio Gestione Finanziaria e Tributi		
       Servizio LL.PP. e Tecnico/Manutentivo		
       Servizio Controlli Ambientali		
       Servizi Interventi alle Persone e Biblioteca/Sociale e Cultura		
       Servizio Pianificazione Territoriale		
       Ufficio Polizia Municipale		
       Capigruppo		

Il Responsabile di Servizio
(Ing. FULVIO D'ANGELO)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO LL.PP.

Atteso che, con convenzione Rep. N. 3494 del 24/09/2013, la gestione dell’area sportiva comunale  campi di calcio in loc. “Padule” è stata affidata alla Società GS FIDELITAS;,

Considerato che, all’atto della consegna è stato riscontrata la necessità  di sostituire circa ml 34 di rete antipallone della porta posta sul lato ovest del campo principale, al fine di evitare che i palloni, sia durante lo svolgimento degli allenamenti che durante le partite di calcio,  vadano a finire nella proprietà del Sig. Gabrielli con cui il campo da giuoco confina, che più volte ha richiamato l’attenzione di questa Amministrazione alla risoluzione del problema;

Atteso che trattasi di lavori di straordinaria manutenzione e come tali sono a carico di questa Amministrazione;

Atteso pertanto di dover procedere alla esecuzione dei lavori di cui in premessa assolutamente  indispensabili per eliminare o limitare al minimo l’inconveniente dei palloni che vadano a finire nella proprietà privata;
 
Atteso che l’importo stimato della spesa risulta inferiore ai €. 40.000,00  e che quindi, ai sensi  del combinato disposto dell’art. 125 comma 8  D.lgs  163/2006 e  dell’art.5  punto. 38, forniture in economia),  del vigente Regolamento per l’esecuzione delle forniture e dei Servizi in economia, approvato con delibera di CC n. 4 del 20/02/2012, il Responsabile del procedimento, attesa l’urgenza ed indifferibilità degli interventi di cui trattasi, procederà all’acquisto di cui trattasi;

Interpellata a tal proposito la ditta OMNIA SPORT, con sede in Lucca, Via Matteo Civitali, ditta specializzata del settore, la quale  si è dichiarata disponibile alla fornitura di mq 153 di rete di corda antipallone mm.3, per una spesa pari ad €. 229,50 oltre ad €.50,46 per (IVA 22%), per un spesa complessiva di €. 279,99, come da preventivo assunto al prot. comunale n.    del 4/03/14,

Dare atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs 33/2013 nell’apposita Sezione “Bandi di Gara e Contratti”  Art. 37;

Dato atto che il presente provvedimento è formulato in linea con l’ART. 147 BIS del  tuel (d.Lgs n. 267/00) come introdotto dal D.L. n. 174/2012 convertito nella Legge n. 213 del 07.12.13; 

Visto l’art. 163 del D.Lgs 18/08/2000, n. 267 e rilevato che si tratta di spesa non suscettibile di ripartizione in dodicesimi in quanto derivante da messa in sicurezza di impianto sportivo al fine di non arrecare danno alla proprietà privata;

Dare atto che la presente spesa viene a scadenza nell’esercizio 2014;

Visto vigente Regolamento per l’esecuzione delle forniture e dei Servizi in economia, approvato con delibera di CC n. 4 del 20/02/2012;

Visto il regolamento comunale dei contratti;

Visto il regolamento comunale di contabilità;

Visto il vigente statuto comunale;

Visto il vigente regolamento degli uffici e dei servizi;
Visto il Decreto n 12 del 12/07/2007 di nomina sindacale;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva  approvato con deliberazione di G.C. n. 312 del 14.06.1997 e successive modificazioni;

Visto il D.Lgs 267/2000;

Visto il Decreto  Sindacale  di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP. n. 9 del 31/12/13;

DETERMINA

1.	affidare, ai sensi  del combinato disposto dell’art. 125 comma 8  D.lgs  163/2006 e  dell’art. 5  punto. 38, (fornitura in economia),  del vigente Regolamento per l’esecuzione delle forniture e dei Servizi in economia, approvato con delibera di CC n. 4 del 20/02/2012, alla  ditta OMNIASPORTWEAR, Via Matteo Civitali, 598, LUCCA
2.	Approvare il preventivo, allegato,  prot. n. 3799 del 4/03/14 per l’importo complessivo pari ad €. 229,50 oltre ad €.50,46 per (IVA 22%), per un spesa complessiva di €. 279,99;

3.	Imputare la spesa di €. 229,50 oltre ad €.50,46 per (IVA 22%), per un spesa complessiva di €. 279,99, sul CAP. 6470/1 “Palestra Provinciale ed altri Impianti Sportivi: manutenzione Ordinaria”;  del bilancio c.e.;

4.	dare atto che il n° CIG attribuito alla presente è : Z260E207C8;

5.	Dare atto che sarà fatta la dovuta pubblicazione sul sito internet dell’Ente nella sezione “Amministrazione Trasparente di cui al D.lgs 33/2013 nell’apposita Sezione “Bandi di Gara e Contratti”  Art. 37;

6.	Disporre che il pagamento avvenga, mediante atto di liquidazione dietro emissione di regolare fattura, come previsto dal regolamento comunale di contabilità, debitamente vistata dal responsabile del Servizio LL.PP.;

7.	Dare atto della seguente partita IVA: 02075520466;

                                                                                        Il Responsabile del Servizio LL.PP.
                                                                           (Ing. Fulvio D’Angelo)

	

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

8.	Visto: per la regolarità contabile e attestazione della copertura finanziaria, ai sensi dell’art. 151, comma 4 del  D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267, della spesa di €. 229,50 oltre ad €.50,46 per (IVA 22%), per un spesa complessiva di €. 279,99, sul CAP. 6470/1 “Palestra Provinciale ed altri Impianti Sportivi: manutenzione Ordinaria”;  del bilancio c.e.;

Centro di Costo: 58 – Codice SIOPE:1212

                                                                                                                    Imp.n. __________
PORCARI___________________

                                                                                           Il Responsabile dei Servizio Finanziario                                               
                                                                                                                (Rag. Giuliana Lera)