D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZIO LL.PP. E TECNICO MANUTENTIVO

                                                                                        NR. 102

                                                                                       DEL 29-08-2013

       Impegno
        Prenotazione d’impegno
        Impegno e liquidazione
        Liquidazione
        Altro

OGGETTO: LAVORI EDILI DI MANUTENZIONE ORDINARIA QUALI STUCCATURE, RISANAMENTO PARETI, COLORITURE  INTERNE  DEGLI EDIFICI DI PROPRIETA' COMUNALE; AGGIUDICAZIONE DEFINITIVA ALLA DITTA COSTRUIRE S.R.L.

Trasmessa a:  	Attestazione e
data di ricevimento	
       Sindaco		
       Assessore		
       Servizio AA.GG.LL.AA. – Demografia e Cimiteri		
       Servizio Gestione Finanziaria e Tributi		
       Servizio LL.PP. e Tecnico/Manutentivo		
       Servizio Controlli Ambientali		
       Servizi Interventi alle Persone e Biblioteca/Sociale e Cultura		
       Servizio Pianificazione Territoriale		
       Ufficio Polizia Municipale		
       Capigruppo		

Il Responsabile di Servizio
(Ing. FULVIO D'ANGELO)

Il  Responsabile  del  Servizio  Lavori  Pubblici 

Premesso nell’ambito dei lavori di manutenzione ordinaria degli edifici scolastici si rende necessario eseguire i lavori di coloritura di aule, corridoi, locali vari, che a discrezione  della direzione lavori  hanno maggiore necessità di essere imbiancati;

Richiamata la determina ATM n. 81 del 11/07/2013, con la quale si decideva quanto segue:
1.	approvare la perizia estimativa dei “ lavori edili di manutenzione ordinaria quali stuccature, risanamento pareti, coloriture interne ed esterne e piccole porzioni esterne degli edifici di proprietà comunale” allegato all’originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
2.	approvare il quadro economico di progetto sotto riportato:

 	QUADRO ECONOMICO 	 	
A	LAVORI IN APPALTO	 Importo 	
A1	Importo dei lavori a base d'asta	€ 14.000,00	
A2	 Oneri  per la sicurezza dei lavoratori (introdotti dal d. lgs. 494/96 e s.m.i.)	€ 200,00	
 	IMPORTO COMLESSIVO DEI LAVORI	€ 14.200,00	
 	 	 	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'A. C.  PER:	 	
B1	Lavori in economia previsti dal progetto, esclusi dall'appalto, IVA inclusa	€ 0,00	
B2	Rilievi, accertamenti, indagini	€ 0,00	
B3	Allacciamenti ai pubblici servizi	€ 0,00	
B4	Imprevisti, varianti, ecc. (IVA 21% inclusa)	€ 0,00	
B5	Acquisizioni aree o immobili	€ 0,00	
B6	Accantonamenti di cui all'art. 133, c. 3 e 4 del D.Lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.	€ 0,00	
B7.1	Spese tecniche per incarico esterno di progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L,, sicurezza, collaudi .	€ 0,00	
B7.2	Spese tecniche per incarico per incarico interno (R.U.P, verifiche/ validazioni progettuali, progettazione preliminare, definitiva ed esecutiva, D.L., sicurezza, collaudi.ecc.).	€ 266,00	
B8	Spese per attività di consulenza o di supporto alle procedure di esproprio,  frazionamenti, volture, accatastamenti… ecc.	€ 0,00	
B9	Spese per assicurazione dei progettisti interni a carico A.C.	€ 460,00	
B10	Spese per pubblicità, per contributo AVCP e, ove previsto, per opere artistiche	€ 0,00	
B11	Spese per accertamenti di laboratorio e verifiche tecniche previste dal capitolato speciale d'appalto	€ 0,00	
 	Imposte	 	
B12.1	 IVA (21%) su importo lavori in appalto 	€ 2.2.982,00	
B12.2	C.N.P.A.I.A. (4%) e  IVA (21%)  su spese tecniche e C.N.P.A.I.A.  per incarico esterno	€ 0,00	
 	IMPORTO COMPLESSIVO SOMME A DISPOSIZIONE	€ 3.708,00	
 		 	
 	IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO	€ 17.908,00	

3.	procedere, ai sensi dell’art. 125, c. 8 del D. Lgs. 163/2006 e  dell’art. 4 (lavori in economia), p.to 2) del vigente Regolamento per l’esecuzione di lavori, forniture e Servizi in economia, approvato con delibera di C.C. N. 4 del 20.02.2012,, anche attesa l’urgenza di eseguirei lavori di cui trattasi, si ritiene di opportuno procedere mediante l’affidamento dei lavori stessi a mezzo di gara informale  con richiesta di almeno 5 preventivi;
4.	approvare lo schema di richiesta offerta, allegata all’originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale;
5.	 Ritenuto necessario assumere l’impegno di spesa di € 17.908,00  sui seguenti capitoli del bilancio c.e.:
□	per €. 7.818,00  sul cap. 3180/2 Scuola Media: Man. Ord.-Prest.Serv.
□	per €. 7.570,00  sul cap2970/2 Scuole Elementari: Man. Ord.-Prest.Serv.
□	per €. 2.520,00  sul cap. 2830/2 Scuole materne: Man. Ord.-Prest.Serv.
6.	Dare atto che il CIG dell’intervento è il seguente:Z400ABC5A0;
7.	dare atto che l’affidamento sarà formalizzato con successivo provvedimento in base alle risultanze della gara informale e previa attestazione della copertura finanziaria della spesa.

Richiamata la nota prot. n. 11520 del 11/07/2013, allegata all’originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale, con la quale l’A.C. ha richiesto, alle ditte di seguito elencate, l’offerta per “Per lavori in economia di manutenzione ordinaria degli edifici di proprietà comunale”:

ELENCO DITTE
	
1.	VANDO BATTAGLIA  Costruzioni  VIA DELLA PENA,9             55027 –  GALLICANO (LU)
	
2.	MAGGIANI COSTRUZIONI srl   VIAVENEZIA,17                  54033 – MARINA I CARRARA
	
3.	COSTRUIRE srl                     VIA S.GIUSEPPE, 76              55015 -  MO NTECARLO (LU)
	
4.	PANZA  srl                             VIA DELLA STAZIONE, 4/C                      55016 – PORCARI
	
5.	PANDOLFO TIZIANO  VIA DELLA REPUBBLICA, 63   55052 – FORNACI DI BARGA (LU)
	
6.	GIULIANI PIERO   SRL  VIA di STERPULINO 9/15                                        56121 – PISA

preso atto del verbale di gara informale del 25/07/2013, allegato all’originale della presente determina a formarne parte integrale e sostanziale, dal quale si evince che l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta COSTRUIRE s.r.l che ha offerto un ribasso del 2,142% per un importo complessivo di € 13.700,00 (Euro tredicimilasettecento)+ IVA 21%;

dato atto che sono stati effettuati i controlli dei requisiti di ordine generale ai sensi dell’art. 38 del D. Lgs. n. 163/2006 (vedasi note e DURC allegati all’originale della presente determina a formarne parte integrante e sostanziale), dai quali risulta confermato il possesso dei requisiti stessi da parte della ditta COSTRUIRE s.r.l;

ritenuto pertanto di affidare alla ditta COSTRUIRE s.r.l. con sede in MONTECARLO (LU), i lavori edili di manutenzione ordinaria quali stuccature, risanamento pareti, coloriture interne ed esterne e piccole porzioni esterne degli edifici di proprietà comunale , come meglio specificato nell’offerta sopra richiamata ed allegata alla presente determina;

preso atto del nuovo quadro economico relativo al servizio di cui trattasi, dopo l’effettuazione della gara:
Importo contrattuale dei lavori						          €	13.700,00
Oneri per la sicurezza (d.lgs 494/96 e s.m.i.)                                                           €                 200,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI  LAVORI                                                           €            13.900,00
Spese tecniche per incarico interno                                                                          €                 266,00
Spese per assicurazione progettisti                                                                           €                 460,00
iva 21% (su prestazioni a basa di gara)				                     €	              2.919,00
imprevisti                                                                                                                 €                 363,00
Importo complessivo somme a disposizione                                                           €.              4.008,00
IMPORTO  TOTALE								        €	           17.908,00

ritenuto, conseguentemente, di confermare gli impegni di spesa già assunti determina ATM n. 81 del 11/07/2013 per la spesa totale di € 17.908,00 al lordo di IVA 21% e di seguito elencati:
□	  per €. 7.818,00  sul cap. 3180/2 Scuola Media: Man. Ord.-Prest.Serv.          Imp. 563
□	 per €. 7.570,00  sul cap2970/2 Scuole Elementari: Man. Ord.-Prest.Serv.    Imp. 564
□	 per €. 2.520,00  sul cap. 2830/2 Scuole materne: Man. Ord.-Prest.Serv.       Imp. 565

Visto il D. Lgs. 163/2006 e ss.m..ii.;

Visto il regolamento per l’esecuzione delle forniture e dei servizi in economia;

Visto il vigente regolamento comunale dei contratti;

Visto  il vigente Statuto comunale;

Visto il vigente Regolamento degli Uffici e dei Servizi;

Visto il Decreto  Sindacale  di nomina a Responsabile del Servizio LL.PP. n. 12 del 12/07/2007;

Visto il regolamento delle determinazioni del personale di area direttiva approvato con deliberazione di G.C. n. 312 del 14.06.1997;

D E T E R M I N A

1)	di dare atto dell’esito della gara informale, di cui al verbale del 25/07/2013, allegato all’originale della presente determina a formarne parte integrale e sostanziale, dal quale si evince che l’offerta economicamente più vantaggiosa è stata presentata dalla ditta COSTRUIRE  s.r.l  che ha offerto un ribasso del 2,142% per un importo complessivo di € 13.700,00 (Euro tredicimilasettecento)+ IVA 21%;

2)	di affidare alla ditta COSTRUIRE s.r.l. con sede in MONTECARLO (LU), i lavori edili di manutenzione ordinaria quali stuccature, risanamento pareti, coloriture interne ed esterne e piccole porzioni esterne degli edifici di proprietà comunale;
3)	approvare il quadro economico relativo ai lavori di cui trattasi, dopo l’effettuazione della gara:
Importo contrattuale dei lavori						          €	13.700,00
Oneri per la sicurezza (d.lgs 494/96 e s.m.i.)                                                           €                 200,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI  LAVORI                                                           €            13.900,00
Spese tecniche per incarico interno                                                                          €                 266,00
Spese per assicurazione progettisti                                                                           €                 460,00
iva 21% (su prestazioni a basa di gara)				                     €	              2.919,00
imprevisti                                                                                                                 €                 363,00
Importo complessivo somme a disposizione                                                           €.              4.008,00
IMPORTO  TOTALE								        €	           17.908,00

4)	confermare gli impegni di spesa già assunti determina ATM n. 81 del 11/07/2013 per la spesa complessiva pari ad € 17.908,00 al lordo di IVA (21%):
□	 per €. 7.818,00  sul cap. 3180/2 Scuola Media: Man. Ord.-Prest.Serv.          Imp. 563
□	 per €. 7.570,00  sul cap2970/2 Scuole Elementari: Man. Ord.-Prest.Serv.    Imp. 564
□	 per €. 2.520,00  sul cap. 2830/2 Scuole materne: Man. Ord.-Prest.Serv.       Imp. 565

5)	di disporre che il presente provvedimento ha valore, oltre che dispositivo, anche negoziale mediante la sottoscrizione per accettazione da parte del privato contraente di una copia della presente determinazione;

7)	di trasmettere il presente provvedimento all’Ufficio Segreteria/Contratti per gli adempimenti gestionali conseguenti all’approvazione del presente atto (richiesta di pagamento dei diritti di segreteria);

8)	Dare atto che il CIG è:   Z82032CDA9.

Il Responsabile del Servizio LL.PP.
	(Ing. Fulvio D’Angelo)

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO FINANZIARIO

Visto: il D.lgs. 18/08/00 n. 267;
Attesta, ai sensi dell’art. 151 - comma 4 del D.lgs. 18/08/00 n° 267, la regolarità contabile e la copertura finanziaria di spesa totale di € 17.908,00 al lordo di IVA (21%), come di seguito indicato:
-per €. 7.818,00  sul cap. 3180/2 Scuola Media: Man. Ord.-Prest.Serv.         Imp. 563 
    Codice Siope 1311   Centro Costo 2.1.1.7
- per €. 7.570,00  sul cap2970/2 Scuole Elementari: Man. Ord.-Prest.Serv.    Imp. 564
    Codice Siope 1311   Centro Costo 2.1.1.4
- per €. 2.520,00  sul cap. 2830/2 Scuole materne: Man. Ord.-Prest.Serv.       Imp. 565
    Codice Siope 1311   Centro Costo 2.1.1.1

Porcari, ____________________

Il Responsabile dei Servizi Finanziari
Rag. Giuliana Lera