D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA ECONOMATO E TRIBUTI

                                                                                        NR. 118

                                                                                       DEL 22-12-2014

       Impegno
        Prenotazione d’impegno
        Impegno e liquidazione
        Liquidazione
        Altro

OGGETTO: ACQUISTO CARTA PER FOTOCOPIE FORMATO A4 SUL MEPA

Trasmessa a:  	Attestazione e
data di ricevimento	
       Sindaco		
       Assessore		
       Servizio AA.GG.LL.AA. – Demografia e Cimiteri		
       Servizio Gestione Finanziaria e Tributi		
       Servizio LL.PP. e Tecnico/Manutentivo		
       Servizio Controlli Ambientali		
       Servizi Interventi alle Persone e Biblioteca/Sociale e Cultura		
       Servizio Pianificazione Territoriale		
       Ufficio Polizia Municipale		
       Capigruppo		

Il Responsabile di Servizio
(Rag. Giuliana Lera)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che si rende necessario provvedere, urgentemente,  all’ acquisto di carta per fotocopie da utilizzare per le fotocopiatrici e stampanti in dotazione ai vari uffici comunali, essendo ormai esaurite le scorte di magazzino, al fine di non pregiudicare l’operato dei vari servizi comunali;

DATO ATTO  che non sono attive convenzioni Consip di cui all’ art. 26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RITENUTO, pertanto,   di dover attingere al mercato elettronico in assenza di convenzioni Consip così come disciplinato dalla Legge n. 135/12;

ESAMINATI gli elenchi del mercato elettronico relativamente alla fornitura di carta per fotocopie formato A4 gr. 80;

ATTESO di optare per la carta IQ economy, una carta di ottima qualita’ gia’ utilizzata da questo Ente e compatibile con le attrezzature di stampa;

RITENUTO ALTRESI che il suddetto tipo di carta rientra tra gli “acquisti verdi” quale strumento per le Pubbliche Amministrazioni per sostenere l’acquisto di beni che riducono l’uso delle risorse naturali, la produzione di rifiuti, le emissioni inquinanti, i pericoli ed i rischi orientandosi  verso prodotti compatibili con l’ambiente;

TENUTO CONTO degli elenchi del mercato elettronico e ritenuto di acquistare il suddetto tipo di carta dalla ditta TONER & CO che effettua la fornitura anche in Toscana, al costo di euro 2,20 la risma;

RITENUTO di acquistare N. 500 risme di carta per fotocopie tipo IQ economy dalla ditta TONER & CO di Campobasso per la spesa complessiva di euro 1.100,00 + IVA;

CONSTATATO che:
•	la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento comunale per l’ acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 20.02.2012,  in conformità al D.P.R. n. 207/2010;
•	il valore contrattuale non supera la soglia stabilita, per gli affidamenti diretti, dal regolamento suddetto;

RITENUTO, pertanto,  di procedere all’ acquisizione diretta sul MEPA, affidando la fornitura alla ditta TONER & CO con sede in via Scardocchia 18 A/B – 86100 Campobasso, ai sensi dell’ art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, in base al quale per l’acquisizione in economia di forniture e  servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro  è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

VISTO l’art. 3 del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori ed acquisizione forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2012, esecutiva, che prevede, nel rispetto del D.Lgs. suddetto, che per i servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, si può procedere mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;
DATO ATTO che, il CIG relativo alla  seguente fornitura è Z50126FA5C e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la Ditta TONER & CO è tenuta a trasmettere a questo Ente  una comunicazione, ai sensi dell’ art. 3 della legge 136/2010,  con l’ indicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’ affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

DATO ATTO  che il presente provvedimento è formulato in linea con l’ art. 147 bis del TUEL (D. Lgs. n.267/2000) come introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento sara’ pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune ai sensi D.Lgs 33/2013; 

VISTI:

-	Il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 200  - Testo Unico delle Autonomie Locali;
-	Il Vigente Statuto Comunale;
-	Il vigente Regolamento di Contabilità;
-	Il Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-	La nomina sindacale n.6 del 31/12/2013;
-	L’art. 3 del  D.L. 174/2012;

                                                                   DETERMINA

1)	Di affidare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati integralmente, alla ditta TONER & CO con sede in via Scardocchia 18 A/B – 86100 Campobasso, la fornitura di n. 500 risme di carta per fotocopie f.to A4 gr. 80 tipo IQ economy per le fotocopiatrici e stampanti in dotazione ai vari uffici comunali, per un costo complessivo di euro 1.342,00 (euro 1.100,00 +  IVA 22%):

2)	Di dare atto che:
-	il CIG relativo al seguente affidamento è Z50126DA5C e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la TONER & CO è tenuta a trasmettere a questo Ente  una comunicazione, ai sensi dell’ art. 3 della legge 136/2010,  con l’ indicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’ affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

-	alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di presentazione di regolare fattura, riportante il numero C.I.G.  suddetto e debitamente  vistata, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta TONER & CO;

Porcari, 22/12/2014						        Il Responsabile
Servizio Finanziario
(Rag. Giuliana Lera)
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Visto ai sensi art. 151 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000 Testo Unico delle Autonomie Locali per la regolarità’ contabile ed attestazione della copertura finanziaria della stessa pari a € 1.342,00 con imputazione come segue:
-	per euro 400.00  al cap.770/3 “Ufficio Tecnico: cancelleria, stampati…”
-	per euro 200.00 sul cap. 325/0 “Segreteria: cancelleria, stampati,…”;
-	per euro 142.00 sul cap. 6923/0 “Servizi sociali: stampati, cancelleria,…” 
-	per euro 600.00 sul cap. 1350/0 “Ufficio Ragioneria: cancelleria, stampati…”

Porcari, li 22/12/2014                                          

Il Responsabile Servizi Finanziari
                                                                                  		 	          Rag. Giuliana Lera