D E T E R M I N A Z I O N E

SERVIZI GESTIONE FINANZIARIA ECONOMATO E TRIBUTI

                                                                                        NR. 99

                                                                                       DEL 07-11-2014

       Impegno
        Prenotazione d’impegno
        Impegno e liquidazione
        Liquidazione
        Altro

OGGETTO: ACQUISTO CARTUCCE E TONER PER STAMPANTI SUL MEPA

Trasmessa a:  	Attestazione e
data di ricevimento	
       Sindaco		
       Assessore		
       Servizio AA.GG.LL.AA. – Demografia e Cimiteri		
       Servizio Gestione Finanziaria e Tributi		
       Servizio LL.PP. e Tecnico/Manutentivo		
       Servizio Controlli Ambientali		
       Servizi Interventi alle Persone e Biblioteca/Sociale e Cultura		
       Servizio Pianificazione Territoriale		
       Ufficio Polizia Municipale		
       Capigruppo		

Il Responsabile di Servizio
(Rag. Giuliana Lera)

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

PREMESSO che si rende necessario provvedere, urgentemente,  all’ acquisto di toner e cartucce per stampanti varie al fine di consentire il corretto svolgimento dell’attivita’ dei vari servizi comunali ed essendo ormai esaurite le scorte di magazzino come risulta dal prospetto seguente:

MODELLO STAMPANTE	CODICE ARTICOLO	TIPO CARTUCCIA/TONER	QUANTITA’	
SAMSUNG LASER MFP SCX-4720 FN	SCX-4720D5	TONER NERO	1	
HP COLOR LASERJET 3800 DN	Q6470A	TONER NERO	2	
HP DESIGNJET 500	C4844A	CARTUCCIA NERO	3	
	C4911A	CARTUCCIA CIANO	2	
-	C4912A	CARTUCCIA MAGENTA	2	
	C4913A	CARTUCCIAGIALLO	2	
HP OFFICEJET PRO 8000	C4906A	CARTUCCIA NERO	2	
	C4907A	CARTUCCIA CIANO	2	
	C4908A	CARTUCCIA MAGENTA	2	
	C4909A	CARTUCCIA GIALLO	2	

PRESO ATTO dell’urgenza di provvedere all’acquisto di quanto specificato al fine di consentire il corretto e continuo svolgimento delle attivita’ dell’ufficio ed in particolar modo di quello elettorale; 

DATO ATTO  che nono sono attive convenzioni Consip di cui all’ art. 26, comma 1, della legge n.488/1999 aventi ad oggetto beni comparabili con quelli relativi alla presente procedura di approvvigionamento;

RITENUTO, pertanto,   di dover attingere al mercato elettronico in assenza di convenzioni Consip così come disciplinato dalla Legge n. 135/12;

-	ESAMINATE le varie proposte presenti sul MEPA per i tipi di toner e cartucce di cui è necessario effettuare l’ acquisto e atteso di acquistare gli articoli di che trattasi dalla ditta C2 – via Ferraroni, 9 – 26100 Cremona come dalle schede allegate;

DATO ATTO che il valore  complessivo della fornitura ammonta ad euro è pari ad euro 545.856 +  I.V.A. 22%, per complessivi euro 665.94;

CONSTATATO che:
•	la fornitura in oggetto rientra nelle categorie merceologiche elencate dal Regolamento comunale per l’ acquisizione in economia di beni e servizi, approvato con deliberazione del C.C. n. 4 del 20.02.2012,  in conformità al D.P.R. n. 207/2010;
•	il valore contrattuale non supera la soglia stabilita, per gli affidamenti diretti, dal regolamento suddetto;

RITENUTO, pertanto,  di procedere all’ acquisizione diretta sul MEPA, affidando la fornitura alle ditte sopra riportate, ai sensi dell’ art. 125, comma 11 del D.Lgs. 163/2006, in base al quale per l’acquisizione in economia di forniture e  servizi di importo inferiore ai 40.000,00 euro  è consentito l’affidamento diretto da parte del Responsabile del Servizio;

VISTO l’art. 3 del Regolamento Comunale per l’esecuzione dei lavori ed acquisizione forniture e servizi in economia, approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 4 del 20.02.2012, esecutiva, che prevede, nel rispetto del D.Lgs. suddetto, che per i servizi e forniture inferiori a € 40.000,00, si può procedere mediante affidamento diretto da parte del Responsabile del procedimento;

DATO ATTO che il CIG relativo alla fornitura suddetta e’ ZC311A0278 e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la ditta C2 e’ tenuta a trasmettere a questo Ente  una comunicazione, ai sensi dell’ art. 3 della legge 136/2010,  con l’ indicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’ affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

DATO ATTO  che il presente provvedimento è formulato in linea con l’ art. 147 bis del TUEL (D. Lgs. n.267/2000) come introdotto dal D.L. n.174/2012, convertito nella Legge n. 213 del 7/12/2012;

DARE ATTO che il presente provvedimento sara’ pubblicato nell’apposita sezione Amministrazione trasparente del sito del Comune ai sensi D.Lgs 33/2013; 

VISTI:

-	Il Decreto Legislativo n.267 del 18 agosto 200  - Testo Unico delle Autonomie Locali;
-	Il Vigente Statuto Comunale;
-	Il vigente Regolamento di Contabilità;
-	Il Vigente Regolamento sull’Ordinamento degli Uffici e dei Servizi;
-	La nomina sindacale n.6 del 31/12/2013;
-	L’art. 3 del  D.L. 174/2012;

                                                                   DETERMINA

Di affidare, per i motivi espressi in premessa che qui si intendono riportati integralmente, la fornitura di  cartucce e toner per stampanti come da tabella che segue:

MODELLO STAMPANTE	CODICE ARTICOLO	TIPO CARTUCCIA/TONER	QUANTITA’	
SAMSUNG LASER MFP SCX-4720 FN	SCX-4720D5	TONER NERO	1	
HP COLOR LASERJET 3800 DN	Q6470A	TONER NERO	2	
HP DESIGNJET 500	C4844A	CARTUCCIA NERO	3	
	C4911A	CARTUCCIA CIANO	2	
-	C4912A	CARTUCCIA MAGENTA	2	
	C4913A	CARTUCCIAGIALLO	2	
HP OFFICEJET PRO 8000	C4906A	CARTUCCIA NERO	2	
	C4907A	CARTUCCIA CIANO	2	
	C4908A	CARTUCCIA MAGENTA	2	
	C4909A	CARTUCCIA GIALLO	2	

 per una spesa complessiva di euro 665.94 dalla ditta C2 – Via Ferraroni, 9 – 26100 Cremona;

1)	Di imputare la spesa complessiva di euro 665.94 come segue:
-	Euro 65.51 al cap. 1350/0 “Ragioneria e tributi: cancelleria, stampati,…”; CENTRO DI COSTO 7001 SIOPE 1210;
-	Euro 133.13 al cap. 42900/8 “Urbanistica: cancelleria, stampanti…” CENTRO DI COSTO 5001 SIOPE 1210;
-	Euro 273.53 al cap. 770/3 “Ufficio Tecnico: cancelleria, stampati,…” CENTRO DI COSTO 4001 SIOPE 1210;
-	Euro 193.77 al cap. 3760/2 “Biblioteca: cancelleria, stampati,…”  CENTRO DI COSTO 2002 SIOPE 1210;

2)	Di dare atto che il CIG relativo alla seguente fornitura e’ ZC311A0278 e che ai fini della tracciabilità dei pagamenti la ditta C2 e’ tenuta a trasmettere a questo Ente  una comunicazione, ai sensi dell’ art. 3 della legge 136/2010,  con l’ indicazione dei dati identificativi del conto corrente dedicato alla gestione dei movimenti finanziari relativi all’ affidamento del servizio di cui alla presente determina, e con le generalità delle persone autorizzate ad operarvi sopra e corredato della dichiarazione di assunzione di tutti gli obblighi di tracciabilità;

-	alla liquidazione della spesa si provvederà a seguito di presentazione di regolari fatture, riportanti il numero C.I.G.  suddetto e debitamente  vistate, tramite bonifico bancario sul conto corrente dedicato, comunicato dalla ditta C2;

Porcari,  07/11/2014				               Il Responsabile
 Servizio Finanziario
(Rag. Giuliana Lera)

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Visto ai sensi art. 151 comma 4 del D.Lgs.vo 267/2000 Testo Unico delle Autonomie Locali per la regolarità’ contabile ed attestazione della copertura finanziaria della stessa pari a € 665.94 con imputazione come segue:
-	Euro 65.51 al cap. 1350/0 “Ragioneria e tributi: cancelleria, stampati,…”; CENTRO DI COSTO 7001 SIOPE 1210;
-	Euro 133.13 al cap. 4290/8 “Urbanistica: cancelleria, stampanti…” CENTRO DI COSTO 5001 SIOPE 1210;
-	Euro 273.53 al cap. 770/3 “Ufficio Tecnico: cancelleria, stampati,…” CENTRO DI COSTO 4001 SIOPE 1210;
-	Euro 193.77 al cap. 3760/2 “Biblioteca: cancelleria, stampati,…”  CENTRO DI COSTO 2002 SIOPE 1210;

Porcari, li 07/11/2014                                          

Il Responsabile Servizi Finanziari
                                                                             		          Rag. Giuliana Lera